Syndicat Départemental d'Electrification et d'Equipement de la Lozère

Budget 2011

Le budget 2011 a été établi en tenant compte :

de l'évolution limitée des recettes de base

(taxe sur l'électricité, redevances, fonds d'amortissement des charges d'électrification, dotations du département)

• en couvrant les dépenses courantes par des recettes directes ;
• en maîtrisant les dépenses de structure et de personnel ;
• en maintenant la possibilité d'assurer les dépenses imprévues ;

des sollicitations des communes pour la réalisation de travaux

• en préservant l'équilibre des aides financières versées aux communes sur les travaux réalisés par nos équipes techniques.

En 2011, les travaux d'investissement représenteront 94 % de notre budget, plaçant ainsi le SDEE parmi les collectivités qui investissent de façon très conséquente dans notre département. En effet, 10,5 millions d'euros seront consacrés aux opérations d'investissement, se répartissant en :

• 5,8 M € de travaux d'électrification (renforcements, extensions, effacements de réseaux) ;
• 4,7 M € de travaux de voirie sous mandat.

Pour le budget général

Recettes

Les recettes réelles de fonctionnement sont en diminution du fait notamment de la baisse des emprunts réalisés pour le compte des communes.

Il est à noter suite à l'application de la PCT (part couverte par le tarif), les dotations et participations ERDF passent de 822 677 € en 2010 à 840 000 € en 2011.

Dépenses

Les charges à caractère général et celles de personnel sont identiques à celles de 2010.

La baisse des dépenses de fonctionnement est principalement due :

• à la diminution de l'annuité d'emprunt (intérêts) qui passe de 36 057 € en 2010 à 32 472 € en 2011, permettant un virement à la section d'investissement de 1 903 822 € ;
• à l'extinction de certains emprunts qui arrivent à terme ;

mais également du fait qu'il n'a pas, pour ce budget général, été réalisé d'emprunt depuis 2002.

Il faut souligner l'effort très important consenti par notre Syndicat pour minorer la dette dont les intérêts sont passés de 213 308 € en 2003 à 32 472 € en 2011.

Pour le budget "voies et réseaux"

Ce budget a été établi sur la base d'un volume de travaux identique à celui réalisé en 2010 pour le compte des communes.

Pour le budget "environnement"

Les activités du service environnement nous mobilisent toujours fortement et ce depuis plusieurs années déjà puisque la mise en place du plan départemental de traitement des déchets relève de la compétence du SDEE et des missions qui lui ont été confiées par le conseil général.

Toutes les prestations de tri et de collecte sélective -verre, papier, emballages- sont assurées par un prestataire de service : Environnement 48 qui dispose d'un centre de tri situé sur le Causse d'Auge à Mende.

Les prévisions budgétaires pour 2011 tiennent compte d'un fonctionnement optimal avec un tonnage de déchets attendu égal à celui de 2010.

Le volume budgétaire en fonctionnement de ce service  est donc sensiblement identique à celui de l'année écoulée ; il doit néanmoins être souligné qu'il est absolument nécessaire de faire des provisions pour la réhabilitation définitive des casiers du centre de stockage (étanchéité et engazonnement) mais également l'aménagement d'une nouvelle tranche de casiers, la mise en place du dispositif de traitement des odeurs par l'installation de la torchère à biogaz.

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Conclusion

Les prévisions budgétaires ont été fixées, tant en volume qu'au regard des tarifs, sur les mêmes bases que celles de 2010.

Le budget de fonctionnement

Le budget d'investissement

Voir en détail le bilan des activités 2010