Syndicat Départemental d'Electrification et d'Equipement de la Lozère

Budget 2012

Le budget primitif 2012 assure comme pour les années passées :

• une maîtrise rigoureuse des dépenses de fonctionnement, notamment de la masse salariale et des charges de gestion courante ;
• un niveau d'autofinancement nécessaire aux opérations d'investissement, afin de ne pas recourir à l'emprunt.

Cet investissement représentera, en 2012, 89 % du budget du SDEE. En effet, 9,6 millions d'euros seront consacrés aux opérations d'investissement, se répartissant en :

• 4,9 millions d'euros de travaux d'électrification (renforcements, extensions, effacements de réseaux) ;

• 4,7 millions d'euros de travaux de voirie sous mandat.

Pour le budget général

Recettes

Les recettes réelles de fonctionnement sont en diminution du fait notamment de l'extinction des remboursements d'emprunts réalisés pour le compte des communes.

Il est à noter suite à l'application de la PCT (part couverte par le tarif), les dotations et participations ERDF passent de 822 677 € en 2010 à 840 000 € en 2011.

Dépenses

Les charges à caractère général et celles de personnel sont identiques à celles de 2011.

La baisse des dépenses de fonctionnement est principalement due : 

• à la diminution de l'annuité d'emprunt (intérêts) qui passe de 34 330 € en 2011 à      30 000  €  en  2012,  permettant  un  virement  à  la  section  d'investissement  de 1 311 465 € ;
• à l'extinction de certains emprunts qui arrivent à terme ;

mais également du fait qu'il n'a pas, pour ce budget général, été réalisé d'emprunt depuis 2002.

Il faut souligner l'effort très important consenti par notre Syndicat pour minorer la dette dont les intérêts sont passés de 213 308 € en 2003 à 30 000 € en 2012.

Pour le budget "voies et réseaux"

Ce budget a été établi sur la base d'un volume de travaux identique à celui réalisé en 2011 pour le compte des communes.

Pour le budget "environnement"

Les activités du service environnement nous mobilisent toujours fortement et ce depuis plusieurs années déjà puisque la mise en place du plan départemental de traitement des déchets relève de la compétence du SDEE et des missions qui lui ont été confiées par le conseil général.

Toutes les prestations de tri et de collecte sélective -verre, papier, emballages- sont assurées par un prestataire de service : Environnement 48 qui dispose d'un centre de tri situé sur le Causse d'Auge à Mende.

Les prévisions budgétaires pour 2012 tiennent compte d'un fonctionnement optimal avec un tonnage de déchets attendu égal à celui de 2011.

Le volume budgétaire en fonctionnement de ce service  est donc sensiblement identique à celui de l'année écoulée ; il doit néanmoins être souligné qu'il est absolument nécessaire de faire des provisions pour la réhabilitation définitive des casiers du centre de stockage (étanchéité et engazonnement) mais également l'aménagement d'une nouvelle tranche de casiers, l'extension du dispositif de traitement des odeurs et la valorisation du biogaz.

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Conclusion

Les prévisions budgétaires ont été fixées, tant en volume qu'au regard des tarifs, sur les mêmes bases que celles de 2011.

Le budget de fonctionnement

Le budget d'investissement

Voir en détail le bilan des activités 2011